Diseño, documentación, implementación y evaluación del método estandarizado de control interno meci 1000:2004 en la alcaldía municipal de Vélez Santander

Abstract

En este documento se presenta una descripción detallada del diseño, documentación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Control Interno en la Alcaldía del Municipio de Vélez, presentando aquí la fundamentación teórica, conceptual y legal de dichos sistemas. Este proyecto inició con la realización de un Diagnóstico el cual dio a conocer el estado en el que se encontraba la Alcaldía Municipal en cuanto al desarrollo y cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad así como el Sistema de Control Interno, este seguido de un análisis DOFA en el cual se identificaron fortalezas y Debilidades que influyen tanto positiva como negativamente en el funcionamiento interno de la Administración. Luego de esto se generaron las propuestas para el diseño o ajustes de cada uno de los elementos del Sistema, las cuales se realizaron en la fase de implementación del Proyecto, desarrollándose mediante planes de sociabilización y sensibilización sobre los sistemas a todo el recurso humano de la Alcaldía. En la etapa de documentación se describen las metodologías, instrumentos y actividades que se realizaron, mostrando los respectivos productos o resultados obtenidos. Para la fase de evaluación se realizaron dos auditorías internas de calidad en donde se revisó el cumplimento de los requisitos de la norma NTC GP 1000: 2004 y posteriormente los planes de mejora a las acciones correctivas de la primera auditoría. Por último se realiza un cuadro en donde se muestra el cumplimiento de los siete objetivos planteados en el plan de proyecto de grado.